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【邰曉輝】拆解企業內部控制魔方: 風險防范和內部控制; 一、內控不是萬能的，但沒有內控是萬萬不能的（一）企業內部控制“滅火”還是“防火”1.內部控制能夠“控什么”2.企業沒有內部控制“會怎樣”3.忍無可忍的內控到底“錯在哪”（二）企業內控缺陷“躺槍”者多1.先進經驗“拿來就用”2.提心吊膽的“內控盲區”3.千人一面的“歇業制度”4.各掃門前雪的“內控阻隔”二、企業內部控制風險點探秘之旅（一）企業層面內部控制風險點探秘之旅1.組織架構風險點及控制措施2.

【李健平】網點操作風險防范案例剖析: 風險防范和內部控制; 一、大案啟示，操作風險初步認識1、表現形式2、表現特征3、高發領域二、以案說規，操作風險深度認知（一）內部欺詐風險的識別與防范1、內部欺詐主要類型2、內部欺詐重要風險點（1）核算要素（2）現金管理（3）自助設備（4）客戶經理（5）操作行為（6）電子銀行（7）外包業務（8）銀企對賬3、典型案件（1）印章保管不妥，引發銀行資金損失（2）電子銀行注冊環節失誤，造成客戶資金被盜（3）自助設備管理失控，鈔箱

【李健平】全面提升運營風險過程控制: 風險防范和內部控制; 一、運營風險的規律性認識1、事故或案件的發生是必然的嗎？2、風險一定形成案件嗎？3、風險是如何演變為案件或損失的？4、運營風險有何特點？5、外部風險和內部管理之間的關系？6、管理者應管理什么？7、運營風險如何有效管理？二、運營風險形勢變化1、外部監管要求（1）銀監會（2）人民銀行（3）審計部門2、內部管理難點（1）業務重實性管理（2）印章憑證類風險（3）柜員操作規范性（4）現場審核標準性（5）內部

【李健平】支付結算風險防范與檢查監督手段創新: 風險防范和內部控制; 一、票據業務風險（一）票據欺詐風險現狀1、票據欺詐風險趨勢（1）內部欺詐風險（2）外部欺詐風險2、票據業務風險成因3、票據業務風險特點（二）票據業務風險環節1、出票環節2、背書環節3、貼現環節4、承兌環節5、付款環節6、保證環節（三）典型案例分析1、瑕疵票據2、變造票據3、偽造票據4、票據貼現5、票據質押（四）疑難問題規范處理（五）票據業務防范措施1、提高風險意識2、配備硬件設施3、提升業務技能4